Solicitudes de compra

• Transacción (campo PTRNUM)

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

• Descripción (campo DESAXX)

Descripción de la transacción.

• Activo (campo ENAFLG)

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

• Código acceso (campo ACSCOD)

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

• Grupo (campo GFY)

• Documento (campo DOCNAM)

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

• Impresión auto. (campo DOCFLG)

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

• Captura (campo LEDTYPSCR)

• Tipo referencial (campo LEDTYPINT)

Este campo indica el o los tipos de referencial asociados a la transacción.

• Modo (campo LEDTYPCOD)

Este campo permite indicar si el tipo de referencial seleccionado debe ser 'Invisible', 'Mostrado' o 'Entrado' en las cuentas de líneas.

• Solicitudes de oferta (campo QRQBUT)

Este campo le permite indicar si hay que activar o no esta acción en la pantalla generada a partir de la parametrización de la transacción de entrada.
Esta acción le permite obtener la lista de respuestas a las solicitudes de oferta para una posible consideración.

• Saldo (campo CLEBUT)

Este campo le permite indicar si hay que activar o no esta acción en la pantalla generada a partir de la parametrización de la transacción de entrada.
Esta acción permite saldar una o varias líneas durante una modificación.
Las condiciones que se requieren previamente al uso de esta acción son las mismas que las de la opción Saldo.

• Pedido (campo GENBUT)

Este campo le permite indicar si hay que activar o no esta acción en la pantalla generada a partir de la parametrización de la transacción de entrada.

Esta acción permite transformar una solicitud de compra en pedido.

• N.º columnas fijas (campo NBRCOL)

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

• Proyecto (campo PJTHCOD)

• Importe línea AI (campo LINAMTFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el importe AI de una línea de pedido, recepción o devolución se muestra o no.

Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido, una recepción o una devolución.

• campo LINAMTSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Saldado (campo CLEFLG)

Parámetro que permite decidir si el valor del indicador de saldo debe mostrarse o no en la pantalla. Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica una línea.

• campo CLESCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Firmado (campo APPFLG)

Acción - Cuatro opciones posibles:

• Ninguna,
• Firma: La línea o el documento se firma,
• Rechazo: La firma del firmante anterior se cancela,
• Rechazo total: Todas las firmas de los firmantes anteriores se cancelan.

• campo APPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Descripción trad. (campo ITMDESCOD)

 Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:

• invisible: el campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrada: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar,
• introducida: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo ITMDESSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Descripción estándar (campo ITMDES1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción estándar del artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no no se puede modificar.
• Introducida:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo ITMDES1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Tipo de artículo (campo ITMKNDCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el tipo de artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.

• campo ITMKNDSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Versión mayor (campo ECCCOD)

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible -
  La Versión mayor no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  
  

• campo ECCSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Versión menor (campo ECCCODMIN)

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible
  El campo Versión menor no se muestra en la pantalla de entrada.
  La versión menor siempre aparece oculta cuando la mayor lo está.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  Solo se puede seleccionar este valor cuando la Versión mayor tiene asignado el valor "Introducido".
  
  

• campo ECCSCRMIN

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Planta recepción (campo RCPFCYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de recepción debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se puede modificar y en este caso, se debe elegir la planta en la lista de plantas con las se habilita el usuario a trabajar.
  Si el artículo se gestiona en stock, se debe declarar la planta elegida como depósito en la tabla de plantas.

 El valor asignado por defecto al campo Planta de recepción es la planta de solicitud (DA)/pedido capturada en la cabecera.

• campo RCPFCYSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Proveedor (campo BPSCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el proveedor debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada y, por lo tanto, permanece en blanco.
• Mostrado:
  El campo se muestra en blanco y no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra en blanco y se puede modificar. El valor se controla en el fichero de proveedores.

• campo BPSSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Proyecto (campo PJTCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyectodebe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetroPJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

• campo PJTSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Fecha pedido (campo ORDDATCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha teórica de pedido debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla con respecto a la tabla de indisponibilidades del proveedor si éste se ha capturado. Este mensaje no es de bloqueo.
  El valor asignado por defecto a la fecha teórica de pedido se calcula a partir de la fecha de recepción deseada y del plazo del proveedor o del artículo según el contexto.
  

• campo ORDDATSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Precio neto (campo PRICOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el precio neto debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto. Este valor es igual al precio estándar del año en curso para el artículo.
  
• mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo (valor idéntico al caso anterior). Se muestra pero no se puede modificar.
  
• entrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar. En este caso, el valor por defecto depende de si existe o no una tarifa. De hecho, si existe una tarifa, se propone este precio de tarifa. En el caso contrario, se propone el valor del precio estándar del año en curso para el artículo.
  

• campo PRISCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Tipo compra (campo PURTYPCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tipo de compra debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

 Se puede intervenir en la presencia del tipo de compra (Compra/Inmo/Servicio), ya que se inicializa con el tipo de compra de recepción de origen o con el de la cuenta asociada al artículo.

• campo PURTYPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Cantidad UC (campo QTYPUUCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la cantidad en unidad de compra debe ser:

• capturada sin unidad:
  El campo Unidad de compra se inicializa con la unidad de compra de la ficha artículo-proveedor si existe o con la de la ficha de artículo. No se puede modificar. A continuación se puede capturar la cantidad en la unidad propuesta.
  
• capturada con unidad:
  El campo Unidad de compra se inicializa con la unidad de compra de la ficha artículo-proveedor si existe o con la de la ficha de artículo. Se puede modificar y en este caso, la unidad se debe elegir entre las unidades propuestas, es decir: la unidad de compra de la ficha de artículo y la unidad de compra de la ficha artículo-proveedor si existe. A continuación se puede capturar la cantidad en la unidad propuesta.
  

• Cantidad US (campo QTYSTUCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la cantidad en unidad de stock debe ser:

• invisible:
  El campo no pertenece a la ventana de introducción y su valor se calcula a partir de la cantidad en unidad de compra introducida y del coeficiente de conversión UC/US.
  
• mostrada:
  Inicialmente el campo aparece con el valor 0. A continuación se calcula el valor por defecto de la misma manera y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrada:
  El campo Unidad de stock se inicializa con la unidad de stock del artículo y no se puede modificar. A continuación se puede capturar la cantidad en la unidad propuesta.
  

• campo QTYSTUSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 1 (campo VAT1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 2 (campo VAT2COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT2SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 3 (campo VAT3COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT3SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Impuesto entrada (campo TAXRCPCOD)

• campo TAXRCPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Impuesto salida (campo TAXISSCOD)

• campo TAXISSSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Otro impuesto 1 (campo TAXOTH1COD)

• campo TAXOTH1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Otro impuesto 2 (campo TAXOTH2COD)

• campo TAXOTH2SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Secciones cabecera (campo HEACCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• Distribución línea (campo DSPCOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo DSPSCR

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha +cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

• Secciones movimientos stock (campo STOCCECOD)

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• campo CCESCR

• Eje (campo DIE)

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

• Modo (campo CCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.